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第一部分 部门概况

　　自治区教育厅部门决算包括自治区教育厅、自治区党委教育工作委员会、自治区人民政府教育督导室等3个部门及所属29个预算单位。

　　一、 单位编制及人员情况：

　　核定编制8,652人，在职人数8,211人，离休人员106人，退休人员3,097人;在校学生总数137,272人，其中：小学生7,352人、初中生1,595人、 高中生20,567人、特教学生206人、本科生50,522人、中专生3,660人、高职生53,370人。

　　二、 单位及机构情况：

　　1、行政机关1个：自治区教育厅行政编制87人，勤务人员事业编制6人，在职人数91人，离休5人，退休47人。

　　2、普通本科院校3所：宁夏大学、宁夏医科大学、宁夏师范学院，编制人数4426人，在职人数4212人，离休108人，退休1668人，在校学生61564人。

　　3、高职学院4所：宁夏职业技术学院、宁夏财经职业技术学院、宁夏工商职业技术学院和宁夏建设职业技术学院，编制人数1682人，在职人数1300人，离休22人，退休493人，在校学生26577人。

　　4、中专学校1所：宁夏农业学校，编制人数159人，在职人数147人，离休4人，退休98人，其他人员28人，在校学生9327人。

　　5、高中5所：银川一中、宁夏大学附属中学、宁夏长庆高级中学、宁夏六盘山高级中学、宁夏育才中学，编制人数1556人，在职人数1497人，离休5人，退休150人，在校学生18489人。

　　6、初中1所：宁夏长庆初级中学，编制人数98人，在职人员94人，退休22人，在校学生4072人(初中生1242人、小学生2830人)。

　　7、小学2所：银川二十一小，编制人数344人，在职人数216人，退休68人，在校学生2779人。

　　8、宁夏特殊教学校1所：宁夏特殊教育学校，编制人数70人，在职人数62人，退休28人，在校学生260人。

　　9、其他预算单位11个：宁夏回族自治区职业教育园区管理委员、宁夏教育考试院、宁夏教育电视台、宁夏教育装备和校园风险管理中心、宁夏教育教学研究室、宁夏教育科学研究所、宁夏教育杂志社、宁夏教育资助管理中心(教育贷款办)、宁夏教育信息化管理中心、宁夏普通话培训测试中心、宁夏大中专毕业生就业指导中心，上述11个预算单位核定编制人数169人，在职人数162人，离休4人，退休63人。

第二部分 2014年度部门决算情况

　　2014年自治区教育厅及所属各预算单位继续认真执行自治区关于厉行节约八项要求，严格控制一般性支出，加大项目工作力度，保证了高校重点实验室建设、重点学科建设、高职院校迁建、职业教育实训基地建设、全区营养改善计划、全区义务教育免费教科书、农村义务教育阶段学校取暖工程、普及高中教育工作、教师培训工作、教育均衡发展等重点工作和重点项目的顺利实施，全区各级各类教育取得进一步发展。

　　一、2014年厅本级及所属预算单位收入29.70亿元，较上年增加4.77亿元增幅为19.13%，增量为财政拨款。

　　1、财政拨款24.11亿元，较上年增加3.46亿元增幅为16.75%，其中：基本支出 12.31亿元，项目支出11.80亿元。

　　2、事业收入3.19亿元，较上年增加1.48亿元，增幅为86.55%,主要原因是2013年财政直接从非税收入财政收缴分离专户抵扣了高校化债时垫付的财政资金。

　　3、其他收入2.41亿元，其中主要是自治区拨入的用于自治区职教实训基地建设的捐赠款0.4亿元，政协等部门助学捐赠款0.6亿元，教育部专项经费0.09亿元，利息等0.3亿元。

　　二、2014年支出27.10亿元较上年增加2.67亿元增幅为10.8%。

　　1、基本支出15.36亿元较上年增加0.32亿元增幅为2.12%。其中：人员支出11.97亿元较上年增加0.05亿元增幅为0.4%，人员支出占基本支出的比重为77.93%;，一般公用支出3.39亿元较上年减少0.54亿元降幅为3.5%，主要是贯彻厉行节约八项规定，压缩三公经费结果。

　　2、项目支出11.45亿元较上年增加2.08万元增幅为22.20%。

　　三、结转结余情况

　　1、年初结转结余数为：7.81亿元，其中：基本支出结转结余0.44亿元中0.06亿元是农业学校年末收到财政下达的住房补贴资金，0.38亿元是其他预算单位非财政经费结转数;项目支出结转结余数7.37亿元，其中：厅本级0.98亿元(财政拨款0.42亿元、其他收入0.56亿元)、厅办公室0.64亿元(教育中心大楼基建资金)、宁夏大学2.65亿元、医科大学1.1亿元、师范学院0.47亿元、其他学校1.53亿元。

　　2、年末结转结余数为：10.33亿元，其中：基本支出结转结余0.56亿元(各单位零星结转结余)，项目支出9.77亿元(厅本级1.02亿元、厅办0.33亿元、宁夏大学4.44亿元、医科大学1.06亿元、师范学院0.15亿元、工商学院0.84亿元、宁职院0.74、财经学院0.25亿元，其他单位0.94)。

　　四、“三公”经费预算执行情况

　　(一)自治区教育厅及所属预算单位“三公”预算执行情况。

　　2014年自治区批复教育厅及所属29个预算单位“三公”预算数为2356.25万元，其中：因公出国(境)预算340.10万元、公务用车预算1189.37万元、公务接待预算826.78万元。

　　2014年自治区教育厅及所属29个预算单位决算数(实际支出)为1459.20万元，其中：因公出国(境)决算219.69万元、公务用车决算961.49万元、公务接待决算278.01万元。

　　(二)自治区教育厅本级“三公”预算执行情况。

　　2014年自治区教育厅本级“三公”预算数为211万元，其中：因公出国(境)预算24万元、公务用车预算131万元、公务接待预算56万元。

　　自治区教育厅本级“三公”决算数为186.84万元，其中：因公出国(境)决算44.45万元、公务用车决算113.91万元、公务接待决算28.48万元。因公出国(境)7个团14人次;公务用车购置费0元,公务用车运行费113.91万元;公务用车购置及保养数量15辆;国内公务接待为35批次,350人次。

　　自治区教育厅本级“三公”决算较预算总体下降24.16万元，其中： 公务用车及公务接待决算数较预算下降44.61万元;因公出国(境)决算较预算上升20.45万元，主要是自治区教育厅承担的中阿博览会高校校长论坛等对外交流工作2013年编制预算时，部分工作正在研究拟定，存在不可预见因素，我们本着谨慎原则编制的2014年中阿交流项目预算与2014年实际执行存在差异。

　　自治区教育厅

　　2015年11月10日